一階段審查核定
主顧資料：涵蓋交通工(gōng)具主顧詳細登記單、交通工(gōng)具主顧特别要求詳細登記單、與主顧訂立的合約/協議(yì)等以及合約或協議(yì)的評審、蟬聯12個月的訂單；
整體體系謀劃：過程扼制詳細登記單、過程矩陣圖、過程關系圖、風(fēng)險扼制方案、手續言件詳細登記單、手冊、記錄詳細登記單；
内裏審查核定：涵蓋整體體系審查核定、全部牽涉到(dào)到(dào)交通工(gōng)具産品制作(zuò)的過程審查核定、全部交通工(gōng)具産品的産品審查核定；如内審方案、年份規劃、審查核定規劃、審查核定報(bào)告陳述等;
管理(lǐ)評審：評審規劃、評審報(bào)告陳述等；
過程成績指标：蟬聯12個月的成績指标計(jì)數及發展方向，涵蓋業務規劃中規定内部實質意義、品質目的、品質成本剖析、過程指标；
與主顧相關的成績：主顧埋怨/投訴/退貨處置資料（彙總表、登記表、8D報(bào)告陳述/PPM指标及發展方向、超過定額運腳等）、主顧滿足度名聲；
與供方相關的成績：供方的PPM指标及發展方向、超過定額運腳等；
交通工(gōng)具産品标準、主顧圖紙(zhǐ)、APQP資料、對(duì)産品的主顧明(míng)确承認記錄/第三方檢驗測定報(bào)告陳述等。
二階段審查核定
1、管理(lǐ)層
企業裏外(wài)部背景因素剖析：SWOT剖析（競争對(duì)手、行業标杆等）、宏觀因素剖析（政治、經濟、文(wén)化等）、微觀剖析（行業、産品結構/定位、進展發展方向等）；
公司風(fēng)險剖析：産品安全、出産安全、環保、财務、預設、制作(zuò)、供應、行業等；
企業戰略：未來(lái)3~5年的企業總體戰略計(jì)劃及目的，戰略展開(kāi)（職能(néng)戰略）及戰略目的展開(kāi)；
年份業務規劃/打理(lǐ)規劃制訂及計(jì)數：依照企業總體戰略目的制訂今年度企業級業務規劃并落到(dào)實處到(dào)各部門(mén)，樹立企業各部門(mén)的KPI指标，按規定周期使聚在一起和(hé)計(jì)數目的得到(dào)最後結果并施行發展方向剖析，提出改進處理(lǐ)辦法。需提交處理(lǐ)蟬聯12個月的計(jì)數最後結果。業務規劃涵蓋每個主顧及供應商的成就監控、品質成本、品質目的、打理(lǐ)性指标、管理(lǐ)性指标、過程指标等。
管理(lǐ)評審：管理(lǐ)評審規劃→各部門(mén)彙報(bào)資料彙總→管理(lǐ)評審會(huì)展簽名→管理(lǐ)評審報(bào)告陳述→連續不斷改進規劃→實行最後結果；
内裏審查核定：
整體體系審查核定：内裏審查核定實行規劃→審查核定實行記錄→整體體系審查核定報(bào)告陳述→不合項報(bào)告陳述（含端由剖析、匡正處理(lǐ)辦法及證驗）→不合項散布表→首/末次會(huì)展簽名表；
過程審查核定：過程審查核定年份規劃→過程審查核定實行規劃→審查核定實行記錄→過程審查核定報(bào)告陳述→不合項報(bào)告陳述（含端由剖析、匡正處理(lǐ)辦法及證驗）→不合彙總表→首/末次會(huì)展簽名表；
産品審查核定：産品審查核定年份規劃→産品審查核定實行規劃→實行記錄（含：全尺寸報(bào)告陳述、各項功能(néng)和(hé)性能(néng)實驗報(bào)告陳述、材料報(bào)告陳述）→産品審查核定報(bào)告陳述；
2、 出産
出産規劃：客戶訂單/銷行規劃→制作(zuò)行得通性評審→出産規劃→出産指令→出産計(jì)數；涵蓋産能(néng)剖析；
出産工(gōng)藝管理(lǐ)：作(zuò)業準備證驗（首檢）、工(gōng)藝參變量監控記錄（如出産不負責則由品質負責）；
出産過程扼制：交交班記錄、出産動态記錄（設施維修、生産模型/工(gōng)裝維修、刃具/工(gōng)具改易、産品改易、物料改易等）；
在場管理(lǐ)：地區(qū)範圍區(qū)分清楚（出産區(qū)、符合标準區(qū)、來(lái)料安放(fàng)區(qū)、待檢區(qū)、不合适合标準區(qū)、發貨區(qū)、通道(dào)等）、産品标識、在場應維持整潔幹淨；
3、設施
台帳→設施卡→年份保護調養規劃→保護調養記錄→平時(shí)點檢記錄→維修記錄→成績指标計(jì)數；滿意預先推測性維修要求；
新設施或大(dà)修後→設施驗收記錄→台賬→設施履曆；
設施标識：背景盡力照顧設施/安全防備保護設施/關鍵設施的标識及狀況标識（待修、停用(yòng)、正常等）；
特殊的一種設施管理(lǐ)：詳細登記單、備份資料、年檢記錄；涵蓋：橋式起重機、鏟車、升降機、壓力器皿、鍋爐等。
4、工(gōng)裝
新工(gōng)裝：研發規劃→工(gōng)裝預設（圖紙(zhǐ)、标準等）→采集購買訂單/自(zì)制規劃→驗收單（檢查驗看(kàn)記錄等）→台帳
平時(shí)管理(lǐ)：台帳→倉儲定期查緝記錄→維修記錄→定期精密度查緝報(bào)告陳述報(bào)→工(gōng)裝履曆→廢提出請(qǐng)求單（要填上(shàng)發落懲治記錄）
工(gōng)裝标識：編号、産權及狀況标識（待修、停用(yòng)、正常、廢棄等）；
注：工(gōng)裝涵蓋工(gōng)具、專用(yòng)檢具、生産模型、夾具、刃具（含磨具）、可重複利用(yòng)的物流用(yòng)具等。
5、品質
新的原料或新零件→樣品報(bào)告陳述（企業的檢查驗看(kàn)和(hé)嘗試記錄、出産嘗試使用(yòng)報(bào)告陳述等；供方供給的材料報(bào)告陳述、功能(néng)性能(néng)報(bào)告陳述、靠得住性嘗試報(bào)告陳述及第三方的檢驗測定報(bào)告陳述等）；
常理(lǐ)采集購買的産品→報(bào)檢單→購進貨物檢查驗看(kàn)記錄；
出産過程：工(gōng)藝參變量監控記錄（如品質不負責則由出産負責）、産品檢查驗看(kàn)報(bào)告陳述書、過程品質記錄（自(zì)檢、首件檢查驗看(kàn)、巡檢、轉序檢、入庫檢、在場扼制圖、定期Cpk剖析報(bào)告陳述等）、成品檢查驗看(kàn)記錄（檢查驗看(kàn)記錄單、報(bào)告陳述書）、标識（在場要有即可）、主顧來(lái)料檢查驗看(kàn)記錄；
退貨或主顧埋怨：主顧投訴登記表→彙總→8D報(bào)告陳述→改變通告單+文(wén)件更改通告單→有關文(wén)件修改訂正（扼制規劃、FMEAs、工(gōng)藝、檢查驗看(kàn)規程等）；該項由營銷或品質供給！
不合适合标準扼制：不合适合标準發落懲治單、如廢棄則有廢棄通告單、翻工(gōng)有翻工(gōng)複檢記錄、不合适合标準彙總表→定期的不合适合标準優先減輕免除規劃→匡正/預防處理(lǐ)辦法證驗記錄→改變通告單+文(wén)件更改通告單→有關文(wén)件修改訂正（扼制規劃、FMEAs、工(gōng)藝、檢查驗看(kàn)規程等） ；
針對(duì)重大(dà)不合适合标準項目→匡正/預防處理(lǐ)辦法證驗記錄 →改變通告單+文(wén)件更改通告單→有關文(wén)件修改訂正（扼制規劃、FMEAs、工(gōng)藝、檢查驗看(kàn)規程等）；
檢查查看(kàn)和(hé)勘測裝置：台帳→校準/檢查鑒定規劃→校準/檢查鑒定記錄（裏外(wài)部的校準記錄、離開(kāi)正道(dào)記錄、校準履曆等）→管用(yòng)期标識→嘗試使用(yòng)前的校對(duì)記錄→嘗試設施的平時(shí)點檢記錄→定期查巡記錄；該類裝置裏面含有産品的檢查驗看(kàn)和(hé)嘗試設施/攝譜儀儀表/檢具和(hé)監控過程參變量的攝譜儀儀表（如壓力計(jì)、溫控器、電壓表、安培表、流量計(jì)、時(shí)間替續器、熱電偶等）等；定期的MSA剖析報(bào)告陳述；
實驗室：标準樣品一覽表→樣品标識卡；實驗室背景條件監控記錄（溫濕潤程度、保潔度等）；
嘗試樣品登記→嘗試原始記錄→嘗試報(bào)告陳述→嘗試樣品處置記錄等；
6、技術
新品研發：每個系列産品至少一套完整的APQP資料；關心注視(shì)産品标準、主顧要求、研發目的、産品預設證驗/評審/明(míng)确承認記錄、階段性證驗報(bào)告陳述等；
全部交通工(gōng)具産品的PPAP資料，涵蓋全部産品的圖紙(zhǐ)、扼制規劃、工(gōng)藝文(wén)件。
過程證驗：工(gōng)藝證驗記錄（PPK、MSA、特别過程、産能(néng)、成本、符合标準率等）；
預設更改：提出請(qǐng)求單→改變前的評審→改變方案→改變記錄→改變後的評審→技術通告單/文(wén)件更改通告單→ 有關文(wén)件修改訂正（圖紙(zhǐ)、标準、FMEAs、扼制規劃、工(gōng)藝、檢查驗看(kàn)規程等）→改變履曆；
技術文(wén)件管理(lǐ)：技術文(wén)件詳細登記單→文(wén)件歸檔記錄→拷貝分發記錄→修改訂正記錄→修改訂正後的收發記錄→借閱記錄；外(wài)來(lái)文(wén)件詳細登記單（與産品相關的标準）→文(wén)件歸檔記錄→拷貝分發記錄→管用(yòng)性查緝及更新記錄→借閱記錄；
7、營銷
市場營銷：市場剖析、行業剖析、市場定位、業務剖析、競争對(duì)手與行業标杆剖析、SOWT剖析、營銷策略、營銷計(jì)劃等；
主顧檔案：主顧詳細登記單→主顧特别要求詳細登記單；
合約管理(lǐ)（涵蓋銷行合約、技術協議(yì)、品質協議(yì)、圖紙(zhǐ)等）→合約評審表；
訂單管理(lǐ)：主顧訂單/銷行規劃→可制作(zuò)性評審記錄→月度訂單登記→發貨規劃→訂單執行跟蹤記錄→發貨記錄→銷行成就計(jì)數；
退貨或主顧埋怨：主顧投訴登記表→彙總→8D報(bào)告陳述→改變通告單+文(wén)件更改通告單→有關文(wén)件修改訂正（扼制規劃、FMEAs、工(gōng)藝、檢查驗看(kàn)規程等）；該項由品質或營銷供給！
滿足度管理(lǐ)：主顧滿足度調查表（發給客戶）/主顧滿足度檢測評定（内裏名聲）→主顧滿足度名聲報(bào)告陳述；
主顧文(wén)件管理(lǐ)：主顧文(wén)件詳細登記單（主顧标準、圖紙(zhǐ)、合約、技術要求、有關協議(yì)等）→文(wén)件歸檔記錄→拷貝分發記錄→更新記錄→修改訂正後的收發記錄→借閱記錄；
8、采集購買
供應商資料：可接納供應商詳細登記單→供應商資料（基本信息調查表、營業執照拷貝件、機構代碼證拷貝件、整體體系證書拷貝件（含品質整體體系、背景整體體系等）、特别行業出産允許證/運送證拷貝件、危險抛棄不用(yòng)物處置天資等）；
供方名聲：供方研發規劃→資料使聚在一起→潛伏供方詳細登記單→評審規劃→供應商評審記錄→可接納供應商詳細登記單→采集購買協議(yì)（新品研發協議(yì)、技術協議(yì)、品質協議(yì)、保密協議(yì)、價錢(qián)協議(yì)、框架采集購買合約、物流/包裝協議(yì)、環保協議(yì)等）；
樣件管理(lǐ)：新品研發→技術文(wén)件訂立和(hé)發放(fàng)（各類協議(yì)、圖紙(zhǐ)、标準等）→OTS送樣→樣件許可→PPAP提交處理(lǐ)（不可缺少時(shí)）→PPAP許可（不可缺少時(shí)）→量采；
改變管理(lǐ)：更新後的文(wén)件→文(wén)件收發記錄（舊文(wén)件回收、新文(wén)件發放(fàng)）→零件更改後送樣送樣→樣件許可→PPAP提交處理(lǐ)→PPAP許可→量采切換；
采集購買管理(lǐ)：物料需要規劃→采集購買規劃→采集購買訂單→報(bào)檢單→購進貨物檢查驗看(kàn)記錄→入庫單→供應經濟活動績核定
不合适合标準扼制：不合适合标準發落懲治單→發落懲治記錄（退貨、選拔等）→供方整改→整改證驗記錄→供應經濟活動績考察審核
供方文(wén)件管理(lǐ)：與供方相關的文(wén)件詳細登記單（标準、圖紙(zhǐ)、合約、技術要求、有關協議(yì)等）→文(wén)件歸檔記錄→拷貝分發記錄→更新記錄→修改訂正後的收發記錄
9、庫房
賬卡物完全一樣、标識明(míng)白(bái)、堆放(fàng)齊楚、防備保護合乎背景要求、出入庫記錄應有盡有、先進先出形式明(míng)确、倉房地區(qū)範圍區(qū)分清楚/布局、出貨查緝記錄等
有關方财産管理(lǐ)（硬件：設施、工(gōng)裝/生産模型/檢具/物流用(yòng)具、材料或零件等）：有關方财産詳細登記單→到(dào)貨通告→查緝記錄→産權标識→入庫管理(lǐ)→出貨記錄/耗費記錄/周轉記錄→定期查緝/保護調養/保護或維修記錄→毀壞記錄（如有）→報(bào)告陳述有關方的記錄（如有）；具體管理(lǐ)按企業的設施、工(gōng)裝/生産模型/檢具/物流用(yòng)具、材料或零件等的管理(lǐ)要求施行；
10、人的勞力資源
培養訓練：培養訓練需要（各部門(mén)提出、企業戰略、崗位有經驗名聲、新職員/轉崗職員、安全/環保、新品研發等）→年份培養訓練規劃→月度培養訓練規劃→培養訓練記錄（簽名表、培養訓練記錄）→培養訓練效果名聲；
人的勞力資源管理(lǐ)：職員名單、新職員嘗試使用(yòng)考察審核、特别工(gōng)種擔任職務的人事(shì)情狀況表、技能(néng)矩陣及有經驗名聲、職員成績考察審核、頂崗規劃、生業計(jì)劃及晉升通道(dào)、合理(lǐ)化提議(yì)/自(zì)主改善/QC小(xiǎo)組活動。
滿足度名聲：職員滿足度調查→職員滿足度調查彙總剖析→改進處理(lǐ)辦法及證驗；
11、文(wén)控/記錄
受控文(wén)件詳細登記單（管理(lǐ)性詳細登記單）→文(wén)件審查批示→分發記錄→修改訂正記錄→修改訂正後的收發記錄→借閱記錄；
記錄詳細登記單（含規定的保留周期）→分發記錄→修改訂正記錄→修改訂正後的收發記錄；
解釋明(míng)白(bái)：
1、管理(lǐ)性文(wén)件涵蓋手冊、方向目标目的、年份打理(lǐ)規劃、手續言件、記錄款式、管理(lǐ)制度、操作(zuò)規程、作(zuò)業引導書等。
2、操作(zuò)規程及作(zuò)業引導書不涵蓋産品制作(zuò)工(gōng)藝類文(wén)件。
12、财務
成本核計(jì)：至少核計(jì)到(dào)各工(gōng)序産品成本；
使聚在一起出産過程的不合适合标準品、廢品數值，核計(jì)内裏虧損。
使聚在一起主顧退貨數值和(hé)索賠數值，核計(jì)外(wài)部虧損。
形成品質成本剖析報(bào)告陳述，關心注視(shì)品質虧損的發展方向